【簡介：】本篇文章給大家談?wù)劇讹w機(jī)申報單》對應(yīng)的知識點(diǎn)，希望對各位有所幫助。本文目錄一覽：
1、協(xié)會費(fèi)用使用辦法


2、怎么寫協(xié)會的財(cái)務(wù)管理計(jì)劃


3、每個航班最多同時押解多少名犯

本篇文章給大家談?wù)劇讹w機(jī)申報單》對應(yīng)的知識點(diǎn)，希望對各位有所幫助。

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• 1、協(xié)會費(fèi)用使用辦法
• 2、怎么寫協(xié)會的財(cái)務(wù)管理計(jì)劃
• 3、每個航班最多同時押解多少名犯罪嫌疑人
• 4、在韓國怎樣打印國際航班的機(jī)票行程單？
• 5、出售飛機(jī)票的經(jīng)營許可證在哪個部門辦理？

協(xié)會費(fèi)用使用辦法

第一章 總則 第一條 為強(qiáng)化協(xié)會內(nèi)部管理機(jī)制,對費(fèi)用開支實(shí)行合理有效地 控制,特制定本辦法. 第二條 本辦法所稱費(fèi)用,系指在事業(yè)支出,其他支出科目中列 支的所有費(fèi)用性支出. 第三條 費(fèi)用支出應(yīng)做到事前,事中,事后的全過程監(jiān)控.協(xié)會 每年費(fèi)用支出原則上不應(yīng)超出理事會批準(zhǔn)的費(fèi)用支出預(yù)算. 第二章 票據(jù) 第四條 本辦法所指的票據(jù)指費(fèi)用報銷的原始憑證,包括外來憑 證和自制憑證.外來憑證主要指在協(xié)會外取得的發(fā)票,收據(jù)及合同, 協(xié)議等原始憑證;自制憑證主要指 "差旅費(fèi)報銷單"(附件1),"支 票領(lǐng)用單"(附件2),"費(fèi)用單據(jù)報銷單"(附件3),"內(nèi)部借款憑證" (附件4),費(fèi)用開支申請報告等原始憑證. 第五條 費(fèi)用報銷的票據(jù)是財(cái)務(wù)收支的法定憑證,是會計(jì)核算的 原始依據(jù),票據(jù)必須真實(shí),合法,完整. (一)費(fèi)用支出必須取得真實(shí)的原始憑證,嚴(yán)禁偽造,變造票據(jù). (二)費(fèi)用支出取得的原始憑證,必須合法合規(guī),必須是國家稅 務(wù)部門認(rèn)可的發(fā)票或收據(jù),財(cái)務(wù)部門對假發(fā)票或白條有權(quán)拒絕付款. (三)費(fèi)用支出取得的原始憑證,其內(nèi)容必須完整. 1.票據(jù)內(nèi)容所涉及的項(xiàng)目必須按要求如實(shí)填寫完整.如出票日 期,摘要,數(shù)量,單價,金額,經(jīng)辦人,收款單位等. 2.大小寫金額必須一致,出現(xiàn)不一致的情況以金額小的為準(zhǔn). 3. 收款單位章必須與摘要內(nèi)容相符. 第六條 票據(jù)的粘貼,填列. 1 (一)屬差旅費(fèi)用項(xiàng)目的費(fèi)用報銷,填制"差旅費(fèi)報銷單",其 他費(fèi)用項(xiàng)目的費(fèi)用報銷填列"費(fèi)用單據(jù)報銷單". (二)費(fèi)用票據(jù)必須分類粘貼,不得混貼.需將合法,有效的發(fā) 票進(jìn)行分類粘貼,并注明粘貼的單據(jù)張數(shù)和合計(jì)金額;根據(jù)發(fā)票分類 內(nèi)容及粘貼順序填寫報銷單.粘貼的票據(jù)必須整潔,平整,規(guī)范,不 得超出報銷粘貼單的范圍. (三)有合同,協(xié)議,費(fèi)用開支申請報告,出差申請單的,必須 將其作為費(fèi)用票據(jù)的附件一并進(jìn)入審核程序. (四)購買辦公用品需列明細(xì)清單,發(fā)票背后由經(jīng)辦人和驗(yàn)收人 員簽字. (五)填寫報銷票據(jù)字跡要工整,內(nèi)容要完整(報銷日期,報銷 部門,報銷人姓名,職別,報銷內(nèi)容,大小寫金額,合計(jì)金額,票據(jù) 張數(shù),部門負(fù)責(zé)人簽字等要求必須具備),數(shù)字要清晰,計(jì)算要正確. (六)對不符合上述要求的票據(jù),審核人員不予受理. 第三章 費(fèi)用借支的審批程序 第七條 協(xié)會員工在借用款項(xiàng)前,必須辦理相關(guān)的借款手續(xù).借 款人在完整填寫相應(yīng)的借據(jù),經(jīng)逐級批準(zhǔn)后,方可到財(cái)務(wù)部門借取款 項(xiàng). 第八條 費(fèi)用借支適用的借款單據(jù)類型 (一)超過500元的費(fèi)用項(xiàng)目應(yīng)以支票方式結(jié)算,適用"支票領(lǐng)用 單"作為借款憑證; (二)經(jīng)秘書長批準(zhǔn)的特殊情況可以使用現(xiàn)金結(jié)算,適用"內(nèi)部借 款憑證"作為憑證. 第九條 借款的審批 費(fèi)用借支須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報秘書長審批同意方可辦 理.如遇特急事項(xiàng)且秘書長外出,可憑秘書長書面委托(傳真)辦理; 2 或由秘書長給財(cái)務(wù)電話指示辦理,但事后必須補(bǔ)辦手續(xù). 第十條 費(fèi)用借支必須及時,逐次歸還,前帳不清,后帳不借, 在費(fèi)用報銷前必須先扣除借支金額. 第四章 費(fèi)用報銷的一般程序 第十一條 報銷人員原則上必須在費(fèi)用支出后(出差以返回日起; 其他費(fèi)用以發(fā)票開據(jù)日期起)2個星期內(nèi)辦理報銷手續(xù). 第十二條 報銷人員應(yīng)將整理好的票據(jù),連同批準(zhǔn)開支的審批件 一起按審批權(quán)限逐級審批,審批人應(yīng)嚴(yán)格按協(xié)會的有關(guān)規(guī)定,對費(fèi)用 支出的內(nèi)容和事前審批的金額等事項(xiàng)嚴(yán)格把關(guān).費(fèi)用支出部門的審批 人應(yīng)負(fù)責(zé)對費(fèi)用支出進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審核,即對費(fèi)用的真實(shí)性及是否需要 支出負(fù)責(zé);財(cái)務(wù)部門的審批人應(yīng)負(fù)責(zé)對費(fèi)用是否控制在核定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 進(jìn)行審核,同時應(yīng)負(fù)責(zé)對費(fèi)用支出進(jìn)行形式上的審核,即對費(fèi)用票據(jù) 在形式上是否合法,完整負(fù)責(zé). 交通費(fèi),誤餐費(fèi)及書報費(fèi)的報銷需由辦公室進(jìn)行登記. 第十三條 協(xié)會費(fèi)用報銷的審批時間定為每周的周三,由財(cái)務(wù)部 門專職審核人員在該日將平時收到的經(jīng)過初級審核的費(fèi)用單據(jù)集中 報秘書長審批. 第五章 辦公用品費(fèi)用管理辦法 第十四條 辦公用品系指協(xié)會日常辦公所需的文具,箱包,紙張, 電話機(jī)及其他辦公設(shè)備耗材等.日常辦公用品及衛(wèi)生用具等低值易耗 品的管理,應(yīng)采取"采,驗(yàn)"分開的原則.向財(cái)務(wù)部門報銷的發(fā)票須 有采購人,驗(yàn)收人的簽字確認(rèn)方可報銷. 第十五條 協(xié)會各部門對辦公用品的需求不得自行購買,由協(xié)會 辦公室集中采購:辦公室根據(jù)各部門的需求每月造具體采購計(jì)劃,報 秘書長批準(zhǔn)后統(tǒng)一購置,驗(yàn)收后實(shí)行領(lǐng)用登記發(fā)放制度. 3 第六章 差旅費(fèi)管理辦法 第十六條 差旅費(fèi)系指協(xié)會在職員工因公出差到外地發(fā)生的合理 支出. 第十七條 協(xié)會差旅費(fèi)開支實(shí)行有差別的限額報銷辦法. (一)出差期間往返長途交通費(fèi)實(shí)報實(shí)銷,多人同行可按同行中 最高級別人員適用的標(biāo)準(zhǔn)選擇交通工具.對于選擇飛機(jī),輪船倉位的 規(guī)定:協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)出差可選擇飛機(jī)公務(wù)倉,輪船一等倉,其他員工選擇 飛機(jī)普通倉,輪船二等倉. (二)出差住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)的報銷辦法,按出差的實(shí)際住宿 天數(shù)計(jì)算,在開支標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的部分予以實(shí)報實(shí)銷,超出開支標(biāo)準(zhǔn)的部 分自行負(fù)擔(dān).住宿標(biāo)準(zhǔn)為300元/天·人,報銷住宿費(fèi)時必須注明住 宿天數(shù)及起止日期,住宿人數(shù),住宿金額,否則按一人次住宿一天計(jì) 算,同時必須附上住宿費(fèi)用流水明細(xì)單;夜間乘坐火車,在火車上過 夜不報銷住宿費(fèi),按每晚80元的標(biāo)準(zhǔn)給予夜間乘車補(bǔ)助(出差乘坐 火車,報銷時在"差旅費(fèi)報銷單"的備注欄中注明是否在火車上過夜). (三)出差期間的市內(nèi)公共汽車票,中巴票及地鐵票可實(shí)報實(shí)銷, 如因工作需要需乘坐出租車的,部門負(fù)責(zé)人對出租車單據(jù)應(yīng)嚴(yán)格審 核,對于明顯不合理的出租車費(fèi),有權(quán)核減. (四)出差伙食補(bǔ)助實(shí)行定額補(bǔ)貼制,標(biāo)準(zhǔn)為70元/天·人,按 出差的自然(日歷)天數(shù)計(jì)發(fā),另外不再報銷任何餐費(fèi)及食品費(fèi)等. (五)對臨時出國人員相應(yīng)給予一定的補(bǔ)助,出差時間在30天 (含30天)以內(nèi)的,按30美元/天·人標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼.出差超過30 天的,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)另行制定.出國時間按離,抵我國國境之日計(jì)算. (六)赴出差地的旅游費(fèi),門票等不予報銷. 第十八條 出差中應(yīng)酬費(fèi)原則上不予報銷,特殊情況須提前請示 秘書長.出差期間發(fā)生交際應(yīng)酬費(fèi)時,當(dāng)天伙食補(bǔ)助按定額標(biāo)準(zhǔn)的 4 50%發(fā)放. 第十九條 中午1:00點(diǎn)以后離開駐地出差或1:00點(diǎn)以前返回 駐地的,給予半天的在途伙食補(bǔ)貼. 第二十條 赴外地參加培訓(xùn),學(xué)習(xí),會議,組織單位統(tǒng)一提供食 宿的,食宿費(fèi)根據(jù)組織單位開具的票據(jù)據(jù)實(shí)報銷(報銷時須將"培訓(xùn), 學(xué)習(xí),會議"通知一并交財(cái)務(wù)部門),不再另行報銷住宿費(fèi)及伙食補(bǔ) 貼. 第七章 其他費(fèi)用管理辦法 第二十一條 本章所稱其他費(fèi)用,是指除上述所列明細(xì)費(fèi)用以外 的在事業(yè)支出,其他支出中列支的其他費(fèi)用,包括協(xié)會日常零星支出 和固定性,合同性費(fèi)用支出. 第二十二條 協(xié)會其他費(fèi)用的支出適用協(xié)會費(fèi)用報銷的一般程 序,其中固定性及合同性費(fèi)用的支出須有證明費(fèi)用能夠發(fā)生的經(jīng)協(xié)會 正式簽署的合同性文件,或按申請程序經(jīng)批示可開支的申請報告. 第八章 附則 第二十三條 本規(guī)定由協(xié)會辦公室負(fù)責(zé)制定和修改,經(jīng)秘書處常 務(wù)會議討論通過后自公布之日起開始施行. 5 附件1: 中國期貨業(yè)協(xié)會 差旅費(fèi)報銷單 單位: 填報日期:200 年月日 出差人 日 期 由月 日起 共天 至月日 自至伙食補(bǔ)貼 月日 月日 起止地點(diǎn) 人 數(shù) 天 數(shù) 補(bǔ) 助 途中住宿其他 宿費(fèi) 火車費(fèi)長途汽 車費(fèi) 輪船 費(fèi) 飛機(jī)費(fèi) 市內(nèi)交 通費(fèi) 其他 合計(jì) 借款數(shù) 備 注 合 計(jì) 萬仟佰拾元角分 退或補(bǔ) 領(lǐng)導(dǎo): 財(cái)務(wù)審核: 主管人: 報銷人: 領(lǐng)款人: 附件2: 中國期貨業(yè)協(xié)會 費(fèi)用單據(jù)報銷單 單位: 填報日期:200 年月日 日期 月日 內(nèi)容 附原始單 據(jù)張數(shù) 報銷金額 備注 原借款金額: _________ 應(yīng)退余額: _________ 報銷金額(大寫) 拾萬仟佰拾元角分 合計(jì) _________ 領(lǐng)導(dǎo): 財(cái)務(wù)審核: 登記: 主管人: 報銷人: 領(lǐng)款人: 6 附件3: 中國期貨業(yè)協(xié)會 支票領(lǐng)用單 單位: 填報日期:200 年月日 領(lǐng)用人 支票種類及 支票號碼 用途 支票限額 或金額 領(lǐng)導(dǎo) 簽字 領(lǐng)用 部門 主管 簽字 經(jīng)借人 簽字 備注 附件4 中國期貨業(yè)協(xié)會 內(nèi)部借款憑證 單位: 填報日期:200 年月日 姓名 所在單位 十萬 千百十 元角分 借款金額 人民幣(大寫) 拾萬仟佰拾元角分 借款用途 領(lǐng)導(dǎo)批示 財(cái)務(wù)部 審核 借款 部門 主管 意見 經(jīng)借人 7

怎么寫協(xié)會的財(cái)務(wù)管理計(jì)劃

1旅游.協(xié)會財(cái)務(wù)管理計(jì)劃

為規(guī)范旅游協(xié)會經(jīng)費(fèi)的使用，使協(xié)會的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動有章可循，依據(jù)《會計(jì)法》和《市旅游協(xié)會章程》等有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第一條 本協(xié)會財(cái)務(wù)工作職責(zé)和管理

（一）協(xié)會的財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)政部《民間非營利組織會計(jì)制度》以及《省社會團(tuán)體財(cái)務(wù)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及政策的規(guī)定。

（二）按照協(xié)會章程，在秘書長組織指導(dǎo)下負(fù)責(zé)編制協(xié)會年度預(yù)算方案、收支計(jì)劃，報秘書處辦公會議審議，經(jīng)會長同意后，提交理事會審定，并組織貫徹執(zhí)行。

（三）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減變動的會計(jì)核算和監(jiān)督以及固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，全面反映和監(jiān)督固定資產(chǎn)的增、減值和變動情況。

（四）根據(jù)協(xié)會的收支情況，按月、季編制財(cái)務(wù)報表。月財(cái)務(wù)報表分別報會長、秘書長；半年財(cái)務(wù)報表報理事會，年度財(cái)務(wù)報表報社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)。

（五）負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款和現(xiàn)金銀行存款的管理，以及日常經(jīng)費(fèi)報銷工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保證資金的完整、安全。

（六）接受財(cái)稅機(jī)關(guān)和上級主管部門對財(cái)務(wù)工作的檢查、監(jiān)督和財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

（七）負(fù)責(zé)保管會計(jì)檔案以及固定資產(chǎn)等資料。

第二條 本協(xié)會經(jīng)費(fèi)的管理

（一）協(xié)會經(jīng)費(fèi)開支按照預(yù)算在先、開支在后的原則進(jìn)行。每年的費(fèi)用開支情況須向理事會報告。

（二）報銷手續(xù)及審批權(quán)限。日常合法開支必須由經(jīng)辦人、證明人簽名，并注明原因及用途，經(jīng)會計(jì)人員審核驗(yàn)證、常務(wù)副會長審核，報會長審批。因公出差費(fèi)用按市財(cái)政局規(guī)定的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（三）會計(jì)人員調(diào)動工作或離職時，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。協(xié)會換屆或更換法定代表人之前，必須接受財(cái)務(wù)審計(jì)。

第三條 本協(xié)會人員工資及福利

（一）協(xié)會秘書處專職人員的工資及福利依照湖北省行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）臨時聘用人員的聘金參照國家對事業(yè)單位的有關(guān)規(guī)定由秘書處擬定后報會長會議批準(zhǔn)。

第四條 旅游協(xié)會各分會財(cái)務(wù)由旅游協(xié)會統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)。

2.交通建設(shè)監(jiān)理協(xié)會財(cái)務(wù)管理制度

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)協(xié)會的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律，確保經(jīng)費(fèi)合理使用，根據(jù)《會計(jì)法》、《民間非營利組織會計(jì)制度》的規(guī)定。結(jié)合本協(xié)會的實(shí)際情況，制定本制度。

第二條 財(cái)務(wù)活動在理事長領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)部歸口管理。財(cái)務(wù)支出管理工作堅(jiān)持“一支筆”審批制度，實(shí)行單獨(dú)設(shè)立賬戶、獨(dú)立核算、理事長負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理原則。

第三條 協(xié)會財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》、《省社團(tuán)財(cái)務(wù)管理辦法》和本制度，保證財(cái)務(wù)工作合法、規(guī)范、有序。

第四條 協(xié)會的財(cái)務(wù)管理工作，根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置專職財(cái)會人員，會計(jì)不得兼任出納。

第五條 根據(jù)協(xié)會秘書處內(nèi)設(shè)各部門提交的年度預(yù)收預(yù)支計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制年度收支計(jì)劃和經(jīng)營管理費(fèi)用計(jì)劃，報理事長審批同意后，組織貫徹執(zhí)行。

第六條 加強(qiáng)貨幣資金、財(cái)產(chǎn)物資的管理，及時清理拖欠款。

第七條 做好固定資產(chǎn)增減變動的會計(jì)核算和監(jiān)督以及固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，全面反映和監(jiān)督固定資產(chǎn)的增、減和變動情況。

第八條 根據(jù)協(xié)會的收支和經(jīng)營管理情況，按月編制財(cái)務(wù)報表，財(cái)務(wù)報表報理事長審閱。

第九條 每季末和年末根據(jù)年度收支計(jì)劃、經(jīng)營管理以及資金動態(tài)，固定資產(chǎn)等情況進(jìn)行財(cái)務(wù)經(jīng)營活動分析，將財(cái)務(wù)經(jīng)營活動分析編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報告，內(nèi)部財(cái)務(wù)報告報理事長審閱。

第十條 負(fù)責(zé)接受本協(xié)會會員大會、財(cái)稅機(jī)關(guān)及上級主管部門對財(cái)務(wù)工作的檢查、監(jiān)督和財(cái)務(wù)審計(jì)工作。根據(jù)理事長要求，定期聘請會計(jì)師事務(wù)所對財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。

第十一條 建立、健全會計(jì)檔案，按照國家檔案保管的規(guī)定，妥善保管好所有會計(jì)資料，不經(jīng)理事長同意，財(cái)務(wù)資料不得隨意外借、外傳，嚴(yán)格做好財(cái)務(wù)保密工作。

第十二條 本協(xié)會換屆或更換理事長之前，財(cái)務(wù)人員必須接受財(cái)務(wù)審計(jì)。

第二章 貨幣資金、財(cái)產(chǎn)物資管理

第十三條 協(xié)會的貨幣資金往來，必須按照國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法在銀行開立帳戶，辦理財(cái)務(wù)收支的結(jié)算業(yè)務(wù)。

第十四條 協(xié)會的現(xiàn)金收付應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格手續(xù)，加強(qiáng)管理，實(shí)行會計(jì)、出納崗位分設(shè)，錢、帳分管的原則，指定專職和兼職出納員辦理，堅(jiān)持逐日登記現(xiàn)金收支，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳物相符。

第十五條 嚴(yán)格加強(qiáng)對協(xié)會的財(cái)產(chǎn)物資管理工作，配備專職財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、材料和低值易耗品的會計(jì)核算，全面反映其增減、變動情況。定期與財(cái)產(chǎn)物資實(shí)物管理部門核對，確保財(cái)產(chǎn)物資帳、卡、物相符合。

第三章 經(jīng)費(fèi)支出的管理

第十六條 實(shí)行收支計(jì)劃管理，年初制訂財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，量入為出，并按部門、費(fèi)用類別進(jìn)行支出動態(tài)管理，年終進(jìn)行決算，并分析執(zhí)行情況，不斷提高財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制及管理水平。

第十七條 對協(xié)會所有經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行“財(cái)務(wù)一支筆”審批制度，由理事長審批。具體報銷程序?yàn)椋?/p>

1、經(jīng)辦人簽字，如有證明人須證明人簽字；

2、部門審核；

3、理事長審批。

第十八條 為規(guī)范會計(jì)報銷單據(jù)填制，對幾種單據(jù)的填制規(guī)定如下：

1、費(fèi)用報銷審批單

除差旅費(fèi)的各項(xiàng)費(fèi)用報銷，必須填制費(fèi)用報銷審批單，并將會計(jì)原始單據(jù)粘貼在后面。

2、差旅費(fèi)報銷單

本單據(jù)用於出差外地（含各郊縣）發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用及出差補(bǔ)貼。

3、汽車費(fèi)用報銷單

駕駛員報銷汽車費(fèi)用時須分別費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目填列。

4、借款單

借領(lǐng)現(xiàn)金、支票，填制本單據(jù)。

第十九條 日常報銷及管理規(guī)定

1、報銷票據(jù)上必須注明經(jīng)辦人員，經(jīng)辦人員應(yīng)清楚所經(jīng)辦的事情并對此負(fù)責(zé)。

2、財(cái)務(wù)支付款項(xiàng)，對方單位必須出具正式票據(jù)，并辦理有關(guān)付款手續(xù)，沒有票據(jù)不予付款；如特殊情況必須先付款后索票，須由經(jīng)辦人員打借條，并負(fù)責(zé)將發(fā)票收回。

3、根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，只能開一個基本戶，嚴(yán)格控制開設(shè)一般帳戶，開設(shè)帳戶必須經(jīng)理事長同意后，報有關(guān)部門審批，并辦理相關(guān)手續(xù)。

4、超結(jié)算起點(diǎn)的市內(nèi)現(xiàn)金支出（結(jié)算起點(diǎn)為1000元），按現(xiàn)金管理辦法必須使用支票支付（除對方屬個體戶無銀行帳號）。

5、差旅費(fèi)報銷原則上按協(xié)會《差旅費(fèi)管理制度》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。需乘坐飛機(jī)出差的，必須先經(jīng)理事長批準(zhǔn)。

6、報銷的原始單據(jù)必須合法，票面不得涂改，大小寫金額相符，票據(jù)上明確標(biāo)明不能報銷的單據(jù)嚴(yán)禁入帳。

7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛定點(diǎn)維修、定點(diǎn)保險、定點(diǎn)加油、印刷品定點(diǎn)印刷、辦公用品定點(diǎn)采購的“五定”規(guī)定。

8、借款規(guī)定：

（1）領(lǐng)用支票，必須先填寫支票申領(lǐng)單，由部門負(fù)責(zé)人審批，預(yù)計(jì)支出金額2000元以上的，部門審核，報理事長審批。支票支付后10日內(nèi)辦理結(jié)算手續(xù)；

（2）借用現(xiàn)金，必須填寫現(xiàn)金借款單，由部門負(fù)責(zé)人審批，借款金額2000元以上的，部門審核，報理事長審批。業(yè)務(wù)結(jié)束后1個月內(nèi)辦理結(jié)算手續(xù)。

借用現(xiàn)金或領(lǐng)用支票，前款不清，后款不借。

9、本協(xié)會專職工作人員的工資、獎金、保險及福利待遇，參照國家對事業(yè)單位的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

10、本協(xié)會與外單位簽訂的經(jīng)濟(jì)合同原件送協(xié)會辦公室、財(cái)務(wù)部備案。

第四章 現(xiàn)金的管理

第二十條 嚴(yán)格遵守國務(wù)院頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》。

第二十一條 現(xiàn)金出納人員從開戶銀行提取現(xiàn)金時，應(yīng)根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和結(jié)算起點(diǎn)，如實(shí)寫明用途，經(jīng)開戶銀行審查批準(zhǔn)，支取現(xiàn)金。

第二十二條 對超現(xiàn)金使用范圍和結(jié)算起點(diǎn)的現(xiàn)金支出，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒付現(xiàn)金。

現(xiàn)金使用范圍：

1、職工工資；

2、個人勞務(wù)報酬；

3、獎金、福利及國家規(guī)定對個人的其他支出；

4、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；

5、結(jié)算起點(diǎn)（中國人民銀行定為1000元）以下的零星支出；

6、中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

第二十三條 協(xié)會收入現(xiàn)金應(yīng)於當(dāng)日送存銀行，當(dāng)日確實(shí)有困難時，應(yīng)向財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人匯報處理。

第二十四條 協(xié)會支付現(xiàn)金，可以從本協(xié)會現(xiàn)金庫存限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從本協(xié)會的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。

第二十五條 任何人不得以不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；保險箱內(nèi)也不得寄存?zhèn)€人錢款及個人的有價證券。

第二十六條 本協(xié)會不得與其它單位之間相互借用現(xiàn)金，不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金，不得利用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金。

第二十七條 協(xié)會的一切現(xiàn)金收支都必須取得或者填制原始憑證作為收付款項(xiàng)的書面證明，收付現(xiàn)金后，應(yīng)在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。

第二十八條 必須建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金收付，賬目要日清月結(jié)，當(dāng)日庫存現(xiàn)金必須與當(dāng)日現(xiàn)金發(fā)生額結(jié)賬金額相符，做到賬款相符。如發(fā)生賬款不符時，出納會計(jì)應(yīng)及時匯報，并查明原因。

第二十九條 借用現(xiàn)金必須填寫現(xiàn)金借款單。借用現(xiàn)金必須在1個月內(nèi)還款。逾期財(cái)務(wù)可以催還，催還未果，財(cái)務(wù)部有權(quán)辦理扣款手續(xù)。

第三十條 提取較大數(shù)額現(xiàn)金，必須有二人同往。

第五章 轉(zhuǎn)帳支票的管理

第三十一條 轉(zhuǎn)帳支票由財(cái)務(wù)部專人保管，支票必須存放保險箱過夜，印章和支票分開存放。領(lǐng)用人須按協(xié)會財(cái)務(wù)規(guī)定辦理借支手續(xù)。

第三十二條 使用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算時，轉(zhuǎn)帳支票由收款人帶走，必須如實(shí)填齊支票各欄內(nèi)容（時間、購貨單位名稱及賬號、用途、金額等），并在支票存根上簽名。

第三十三條 轉(zhuǎn)帳支票必須填明規(guī)定用途范圍、限額和時間。在使用事先未寫明金額的支票時，持票人需親自或當(dāng)面看著對方填寫支票，以免給不法分子鉆空子。若由此而造成經(jīng)濟(jì)損失，由持票人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第三十四條 轉(zhuǎn)帳支票在購物（包括其他結(jié)算）時，持票人必須同時攜帶本人身份證。轉(zhuǎn)帳支票有效期限為10天，逾期未使用的轉(zhuǎn)帳支票，應(yīng)及時交回財(cái)務(wù)注銷。

第三十五條 持票人必須妥善保管好所借轉(zhuǎn)帳支票，如因遺失造成經(jīng)濟(jì)損失的，由持票人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第三十六條 持票人必須在支票支付后10日內(nèi)憑發(fā)票向財(cái)務(wù)報賬，特殊情況需延期，應(yīng)及時向財(cái)務(wù)說明，否則將暫停持票人的借款。

第三十七條 外來支票（匯票）及時存入銀行，避免造成意外經(jīng)濟(jì)損失。

第三十八條 財(cái)務(wù)部在填寫票據(jù)時，必須按照人行支付結(jié)算管理辦法第五條規(guī)定，票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫，在填寫月、日時，月為壹、貳和壹拾的；日為壹至玖和壹拾、貳拾和叄拾的，應(yīng)在其前加“零”；日為壹拾至拾玖的，應(yīng)在其前加“壹”，日期不得使用小寫填寫。

第六章 財(cái)產(chǎn)清查管理

第三十九條 按照財(cái)經(jīng)制度規(guī)定，應(yīng)經(jīng)常性地進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，以保持國有資產(chǎn)完整，保證帳帳、帳實(shí)相符。

第四十條 協(xié)會辦公室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)等實(shí)物清查，各部門配合；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清查，有關(guān)部門配合。

第四十一條 每年12月份由協(xié)會辦公室組織各部門進(jìn)行一次全面的固定資產(chǎn)清查，年底前將清查結(jié)果反饋財(cái)務(wù)部，以便調(diào)整財(cái)務(wù)帳面數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確地進(jìn)行年度財(cái)務(wù)決算。

第四十二條 出納人員應(yīng)本著“日清月結(jié)”的原則，每日核對現(xiàn)金，月底結(jié)帳；每月月底進(jìn)行銀行對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

第四十三條 每年年底，財(cái)務(wù)部核查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

第四十四條 為防止因人事調(diào)動而造成的資產(chǎn)流失，職工調(diào)動時必須辦理資產(chǎn)清理手續(xù)，由所在部門、辦公室、財(cái)務(wù)部共同簽字后方可辦理調(diào)動手續(xù)。

第七章 會計(jì)檔案管理

第四十五條 會計(jì)檔案是指會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿和會計(jì)報表等會計(jì)專業(yè)資料。它是記錄和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)，為了加強(qiáng)協(xié)會會計(jì)檔案的科學(xué)管理，特制定本管理辦法。

一、立卷

1、財(cái)務(wù)部平時形成的各類會計(jì)核算專業(yè)資料，應(yīng)認(rèn)真按照會計(jì)憑證的填制要求，填寫每類會計(jì)憑證，月末應(yīng)按會計(jì)檔案歸檔的規(guī)章要求，負(fù)責(zé)整理立卷或裝訂成冊。

2、會計(jì)檔案的歸檔立卷由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，按順序編號，統(tǒng)一歸檔。

3、會計(jì)檔案由財(cái)務(wù)部編造清冊。

二、保管

1、會計(jì)檔案必須進(jìn)行科學(xué)管理，要求做到妥善保管、存放有序，查找方便。嚴(yán)格執(zhí)行安全保管制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失。

2、每種會計(jì)檔案的保管期限，根據(jù)其特點(diǎn)分為永久、定期（詳見附表）。會計(jì)檔案的保管期限，從會計(jì)年度終了后的第一天算起。

3、根據(jù)協(xié)會實(shí)行會計(jì)電算化的實(shí)際情況，歸檔的會計(jì)資料除打印的帳冊、報表、憑證外，還必須用軟盤（或光盤）將全年數(shù)據(jù)歸檔保管。

三、調(diào)閱

1、調(diào)閱會計(jì)檔案要嚴(yán)格辦理手續(xù)。非會計(jì)人員借閱要經(jīng)財(cái)務(wù)部同意。外單位人員調(diào)閱會計(jì)檔案，要有正式介紹信，經(jīng)理事長批準(zhǔn)并詳細(xì)登記調(diào)閱的會計(jì)檔案名稱，調(diào)閱日期，調(diào)閱人員的姓名和工作單位，調(diào)閱理由等。

2、調(diào)閱人員（包括本單位及外單位）一般不得將會計(jì)檔案攜帶出單位，特殊需要時，應(yīng)報理事長批準(zhǔn)，但不得拆散原卷冊，并應(yīng)按期歸還；需復(fù)制會計(jì)檔案時，應(yīng)征得財(cái)務(wù)部同意。

四、銷毀

1、會計(jì)檔案保管期滿需要銷毀時，由財(cái)務(wù)部向理事長提出銷毀意見，經(jīng)理事長批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部編造“會計(jì)檔案銷毀清冊”，報上級部門批準(zhǔn)后銷毀，對其中未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)原始憑證，應(yīng)單獨(dú)抽出，另行立卷由財(cái)務(wù)部保管到結(jié)清債務(wù)時為止。基建期間的會計(jì)檔案，按規(guī)定不得銷毀。

2、會計(jì)檔案銷毀時，應(yīng)由財(cái)務(wù)人員、協(xié)會檔案員、上級部門有關(guān)人員共同監(jiān)銷。

3、監(jiān)銷人員在銷毀會計(jì)檔案前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真進(jìn)行清點(diǎn)核對，銷毀后，應(yīng)在銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況匯報理事長。

第八章 附則

第四十六條 本制度經(jīng)江蘇省交通建設(shè)監(jiān)理協(xié)會一屆二次理事會表決通過之日起實(shí)施。

第四十七條 本制度解釋權(quán)屬協(xié)會財(cái)務(wù)部。

每個航班最多同時押解多少名犯罪嫌疑人

依你所述情形，押解比較規(guī)范，應(yīng)當(dāng)是真的。一、這種情形，極可能性是外地警察正在執(zhí)勤。如果是在本地，一般動用警車押解；警察在外地執(zhí)勤過程中，意外發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人且其危險性不高，或路途不遠(yuǎn)時，一般會采取直接押解回原籍的法。二、押解的交通工具，只有民航有特殊要求。交通工具押解：即使用各種交通工具為移動條件的押解方法。由兩名以上警察協(xié)同，將被押解人以手銬、警繩約束后，押上交通工具，將其以坐、跪、蹲等姿勢，控制在座位或地板上；也可借助手銬或警繩將其上肢或身體控制在固定物體上，并用其衣服將其頭部蒙住。在押解過程中，必須有一名或數(shù)名警察對其進(jìn)行監(jiān)視，如押解距離長、時間過久，可輪流監(jiān)視，其他警察應(yīng)嚴(yán)密觀察周圍情況，及時處置所發(fā)生的以外情況，確保安全押解。三、民航押解有特殊規(guī)定：《押解犯罪嫌疑人乘坐民航班機(jī)程序規(guī)定》1、第四條執(zhí)行押解犯罪嫌疑人任務(wù)實(shí)行“誰審批、誰負(fù)責(zé)；誰押解、誰負(fù)責(zé)”的原則。具有以下情形之一的，不得乘坐民航班機(jī)：（一）押解人員不遵守民用航空安全管理規(guī)定的;（二）押解對象不配合押解的;（三）采取的防范措施不足以防范干擾航班秩序或者影響航空安全的。2、第五條押解公安部督捕或者A級通緝的犯罪嫌疑人乘坐民航班機(jī)的，必須經(jīng)民航局公安局批準(zhǔn)。第六條公安機(jī)關(guān)押解犯罪嫌疑人乘坐民航班機(jī)的，應(yīng)當(dāng)填寫《押解犯罪嫌疑人乘坐民航班機(jī)審批表》，經(jīng)押解單位所屬地市級以上公安機(jī)關(guān)（含地市級公安機(jī)關(guān)）或者省、自治區(qū)、直轄市公安廳（局）相關(guān)業(yè)務(wù)總隊(duì)（局）批準(zhǔn)后，到航班出發(fā)地機(jī)場公安機(jī)關(guān)押解手續(xù)，執(zhí)行押解任務(wù)。鐵道部公安局、交通運(yùn)輸部公安局、民航局公安局、國家林業(yè)局公安局、海關(guān)總署緝私局負(fù)責(zé)本系統(tǒng)航班押解任務(wù)的審批工作，各省、自治區(qū)、直轄市公安邊防總隊(duì)負(fù)責(zé)本總隊(duì)航班押解任務(wù)的審批工作。3、第七條執(zhí)行押解應(yīng)當(dāng)預(yù)先審批，然后持《押解犯罪嫌疑人乘坐飛機(jī)審批表》原件押解手續(xù)。臨時執(zhí)行押解任務(wù)的，可以使用傳真件或者復(fù)印件。4、第八條押解警力（正式在職民警）至少應(yīng)當(dāng)3倍于犯罪嫌疑人，在押解過程中應(yīng)當(dāng)保持對犯罪嫌疑人的全程控制，不允許犯罪嫌疑人單獨(dú)行動。同機(jī)押解的犯罪嫌疑人總數(shù)不得超過3名，押解女性犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)至少有一名女性民警。5、第九條押解犯罪嫌疑人不得與重要旅客同機(jī)，不得乘坐頭等艙。押解人員不得攜帶武器，可以使用手銬等必要的械具約束犯罪嫌疑人，但械具不宜外露。執(zhí)行押解任務(wù)應(yīng)當(dāng)內(nèi)緊外松，早上機(jī)，晚下機(jī)，避免對同機(jī)旅客造成不便。前款所稱重要旅客是指：（一）省、部級（含副職）以上的負(fù)責(zé)人；（二）軍隊(duì)在職正軍職少將以上的負(fù)責(zé)人；（三）公使、大使級外交使節(jié)；（四）中央各部、委以上單位或者我駐外使、領(lǐng)館提出要求按重要旅客接待的客人。

在韓國怎樣打印國際航班的機(jī)票行程單？

在海韓帝國可以看的，更新的也很快，徽這個321524，在航空公司以及各機(jī)票售票處，未能在乘坐飛機(jī)后7日內(nèi)領(lǐng)取行程單的旅客，可以在購票站補(bǔ)打行程單。2、購票后至飛機(jī)起飛后的30天內(nèi)打印行程單服務(wù)有效。機(jī)場領(lǐng)取行程單的旅客，務(wù)必在起飛后30天內(nèi)領(lǐng)取。3、飛機(jī)起飛后的30天以后申請打印行程單服務(wù)無效。超過30天無法打印行程單。這時需要聯(lián)系承運(yùn)人(航空公司)或購票的銷售商協(xié)商解決。4、在指定bai的機(jī)場柜臺行程單領(lǐng)取，一般的航空公司都會在機(jī)場設(shè)置機(jī)行程單領(lǐng)取柜臺。5、如有不明白的問題可以咨詢機(jī)場工作人員，他們會給你詳細(xì)的解答。1、為保護(hù)您的合法權(quán)益，在網(wǎng)上預(yù)訂機(jī)票，須注意查看網(wǎng)站上是否具備工商局頒發(fā)的網(wǎng)上電子標(biāo)識，電信主管部門頒發(fā)的ICP證號，國際航空運(yùn)輸協(xié)會（IATA）頒發(fā)的國際證書。2、正規(guī)的經(jīng)營航空客運(yùn)代理業(yè)務(wù)的旅du行社或票務(wù)代理公司除需有固定的經(jīng)營場所外,還應(yīng)具備以下條件：（1）具有'國際航空運(yùn)輸協(xié)會'頒發(fā)的IATA執(zhí)照號碼。（2）具有民航局頒發(fā)的經(jīng)營航空客運(yùn)代理業(yè)務(wù)的許可。只有國內(nèi)客票代理權(quán)的公司不可經(jīng)營國際票務(wù)業(yè)務(wù)。（3）具有固定的經(jīng)營場所和民航預(yù)訂終端系統(tǒng)。（4）具有經(jīng)過民航和國際航空運(yùn)輸協(xié)會培訓(xùn)合格的票務(wù)專業(yè)人員。為保證查到正確的票價，請?jiān)儍r時告知準(zhǔn)確的去程、回程日期，并要求書面確認(rèn)報價。4、航空公司會不時推出促銷價格和有關(guān)信息，敬請經(jīng)常留意'最新消息'欄目。5、為避免機(jī)位緊張時訂不到座位，最好盡可能提前將機(jī)位訂好。預(yù)訂機(jī)位是不收費(fèi)的，屆時如決定不購票可通知訂票取消。

出售飛機(jī)票的經(jīng)營許可證在哪個部門辦理？

機(jī)票銷售代理資格在中國航空運(yùn)輸協(xié)會辦理（機(jī)票代理許可即是二類客運(yùn)代理人銷售資格，需要在企業(yè)所在地的中國航空運(yùn)輸協(xié)會代表處，參加學(xué)習(xí)三個上崗證書，在根據(jù)中國航空運(yùn)輸協(xié)會網(wǎng)站上的新申請代理人須知，按照要求提供資料，郵寄至中國航空運(yùn)輸協(xié)會。）

關(guān)于《飛機(jī)申報單》的介紹到此就結(jié)束了。